老师，我这边有一个公司银行余额和账上余额对不上，可是12月的帐已经结账了，税也报了，报表也出了，现在应该怎么办，我看是漏记了一笔利息，是小规模公司

老师，我这边有一个公司银行余额和账上余额对不上，可是12月的帐已经结账了，税也报了，报表也出了，现在应该怎么办，我看是漏记了一笔利息，是小规模公司

答： 你好，下个月补做一笔就可以

小规模 本年利润余额在贷方 结转到利润分配之后怎么做

答： 提取法定盈余公积 借利润分配-提取法定盈余 贷盈余公积 借利润分配-未分配利润 借利润分配-提取法定盈余

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

年底小规模 应交税费 有余额需要结转吗？

答： 一、年底小规模纳税人，有余额，由于小规模纳税人，是用“应交税费——应交增值税”科目核算增值税，你说的余额，就是如果是没有减免税的情况下，就是需要缴纳的增值税；如果是有减免税，做了减免税分录，没有余额。