老师你好！我的进项税不能抵扣，留着下月抵扣，我怎么做分录，平台也不勾选吧

云后 追问

2022-02-09 16:44

你好！现在应交税费变成借方了5100，怎么做帐啊

郭老师 解答

2022-02-09 16:44

待认证就是增加你的应交税费，这个没有问题，可以的。

云后 追问

2022-02-09 17:08

现做我不知道怎么做帐，余额在借方，报税是留里我怎么填啊

郭老师 解答

2022-02-09 17:08

好不需要填写的，你没有勾选，不需要填写，你这不是刘迪啊，你这是有发票没有认证，没有勾选以后可以勾选抵扣。

云后 追问

2022-02-09 17:23

这个数字是一个10万多的进项，我怎么操作啊，谢谢老师的指导

郭老师 解答

2022-02-09 17:24

借库存商品，应交税费，待认证，贷银行存款，你把它重分类到其他流动资产里面就可以的，哪里也不需要操作，不需要申报，只做账。

云后 追问

2022-02-09 17:34

老师我发个截图给我看看，我刚刚接收的一家，我把应收税费按期末佘额建的帐套你看看

云后 追问

2022-02-09 17:36

老师帮我看看填写的对不对

郭老师 解答

2022-02-09 17:37

你好，应交税费是这么做的。

云后 追问

2022-02-09 17:41

你好老师!填错了吗？应该怎么填写啊，3679.97是去年12月份，应该怎么填写啊

郭老师 解答

2022-02-09 17:42

你好，下面的是22年的吗
起初你做了试，算平衡吗？开始做账吗？

云后 追问

2022-02-09 17:43

谢谢老师.帮我看看啊

郭老师 解答

2022-02-09 17:44

你好，最后这个图片是22年一月初的吗？