你好，我上年度的凭证科目做错了，改怎么调回来，本来应该借：其他应收款，结果做成姐：库存商品

沉静的毛巾 追问

2022-02-09 14:42

库存已经结转了，不影响吗？

郭老师 解答

2022-02-09 14:43

你好姐转到了库存你好，结转到主营业务成本吗？

郭老师 解答

2022-02-09 14:43

这个属于成本的吗。

沉静的毛巾 追问

2022-02-09 14:45

结转到主营业务成本了

郭老师 解答

2022-02-09 14:45

借库存商品贷，以前年度损益调整汇算清缴的时候需要跳灯。

沉静的毛巾 追问

2022-02-09 14:48

那其他应收款怎么调

郭老师 解答

2022-02-09 14:50

你好，这个具体的是什么业务，是你说的借其他应收款应该是做这个。

郭老师 解答

2022-02-09 14:50

你这个具体的是什么业务的啊。

沉静的毛巾 追问

2022-02-09 14:52

付了一笔款，本来应该冲其他应收款的，我做成了库存商品增加

郭老师 解答

2022-02-09 14:54

借库存商品贷，其他应收款借，其他应收款贷，银行存款

郭老师 解答

2022-02-09 14:54

应该是做这一个的结果，你第二个分录借库存商品贷，银行存款是这么做的。

郭老师 解答

2022-02-09 14:54

你的其他应收款修改了之后，按照上面的修改没有余额的。

沉静的毛巾 追问

2022-02-09 14:57

那可以直接借其他应收款贷库存吗？跟你说的第一个结果一样

沉静的毛巾 追问

2022-02-09 14:58

我现在想的是跨年了，这样调有没有影响未分配利润

郭老师 解答

2022-02-09 15:01

你好，可以的，但是你的库存商品结转了两侧，你在需要红冲一个结转成本的。

沉静的毛巾 追问

2022-02-09 15:04

不用红冲，我这个月少结转这个数就可以了嘛

郭老师 解答

2022-02-09 15:04

可以的，可以这么做的。

沉静的毛巾 追问

2022-02-09 15:05

好的，非常感谢

郭老师 解答

2022-02-09 15:05

不用客气，工作愉快。