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小游老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,证券从业资格

2022-02-09 13:01

同学你好，
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款—个人借款
就可以了

橙寐 追问

2022-02-09 13:23

计提工资的时候就不对，计提工资的时候就直接计提的扣除借款的钱

小游老师 解答

2022-02-09 13:24

计提的分录帮我列下 我给你做调整分录

小游老师 解答

2022-02-09 13:24

还有当时做借款的分录

橙寐 追问

2022-02-09 13:31

这个人实际应该发500

橙寐 追问

2022-02-09 13:32

应该怎么调账

橙寐 追问

2022-02-09 13:51

回复一下

小游老师 解答

2022-02-09 13:53

稍等同学 刚刚出去了一下

小游老师 解答

2022-02-09 13:55

借 管理费用 100
贷 应付职工薪酬 100
借应付职工薪酬 100
贷 其他应收款 100

小游老师 解答

2022-02-09 17:39

如果我的回答对你有所帮助，请帮忙五星好评  谢谢

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相关问题讨论
同学你好， 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款—个人借款 就可以了
2022-02-09 13:01:24
您好，您可以把这个7000元直接冲减原来的借款凭证，一开始借款，借银行存款，贷其他应付款，  然后借其他应付款，贷银行存款
2022-02-05 10:37:17
借银行存款 贷长期借款/短期借款
2022-10-26 09:19:55
您好！借：银行存款 贷：实收资本 借：其他应收款 贷银行存款。
2016-12-05 11:07:48
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2023-10-12 11:29:44
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