老师好，请问去年12月份拿到的专票开票信息有错误让对方拿回去重开，结果对方重新开票后没有及时送达或通知我方，导致我方并未入账，请问这张票本月还能用吗？我方12月报表已出但未结账，1月份已开账但是也未结账，在此情况下这张票还能用吗？怎么用？

熟苹果 追问

2022-02-09 09:26

21年12月份结账了，是专票，但是没有挂账

meizi老师 解答

2022-02-09 09:27

你好； 走以前年度损益调整科目来做账  

熟苹果 追问

2022-02-09 09:33

具体怎么做呢老师？麻烦老师啦

meizi老师 解答

2022-02-09 09:34

你好 ；  比如是费用的话 ； 借以前年度损益调整；  进项税贷银行存款或者应付账款 ；    借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 

熟苹果 追问

2022-02-09 10:13

老师，意思是通过以前年度损益调整，调整未分配利润就可以了？

meizi老师 解答

2022-02-09 10:17

 你好； 是的。 先调整； 到时汇算后 在看是否影响所得税做处理  

熟苹果 追问

2022-02-09 10:38

好的，请问如何再能联系到老师，我怕之后有不会的地方

meizi老师 解答

2022-02-09 10:39

你好 ；   你可以官网提问  @老师即可即可