你好，老师。请问我们收到一张一月采购发票做账，发票认证时，发现这个发票开错了，系统没有，该如何处理啊？发票需要退还给对方吗？

zjz520 追问

2022-02-08 14:21

那退回去，那一月的采购发票我是不是要改为暂估入库啊？不然附件没法放啊？跨月了

郭老师 解答

2022-02-08 14:22

好对的是的是这么做的。

zjz520 追问

2022-02-08 14:22

不退可以吗？让对方开张正数一张负数。

郭老师 解答

2022-02-08 14:23

你好不可以的，你没有认证的发票，必须退回去的。

zjz520 追问

2022-02-08 14:24

好的，谢谢！

郭老师 解答

2022-02-08 14:26

不用客气，工作愉快。