老师，您好！个税代扣的退还的手续费，归公司的，收到时会计分录怎么写呀？要交销项税吗？要的话怎么计算税额

勤勉开朗 追问

2022-02-08 13:18

就是如果退１０６元，就是借：银行存款１０６，贷：其他收益 １００，应交税费-应交增值税－销项税额 ６，是这样吗？

meizi老师 解答

2022-02-08 13:19

你好 ；    是的 。  按这个来计算的 。    

勤勉开朗 追问

2022-02-08 13:20

那报增值税的时候，这６元的增值税填在增值税申报表的哪里呀

meizi老师 解答

2022-02-08 13:22

你好； 是的。 选择服务里面  对应的 6% 税率    

勤勉开朗 追问

2022-02-08 13:52

服务里面的无票收入吗？

meizi老师 解答

2022-02-08 13:53

你好；你不打算开票的话  就 选择未开具发票栏次 服务6%栏次去报  

勤勉开朗 追问

2022-02-08 14:02

正常是要开自己公司抬头的发票吗？

meizi老师 解答

2022-02-08 14:03

你好； 是的。  如果开票也是开你公司 作为销售方    ；开票就得写对方税务局名称了  

勤勉开朗 追问

2022-02-08 14:08

对方税务局的税号在哪里查呀？还有开票的内容是什么呀

meizi老师 解答

2022-02-08 14:09

 你好；  这个一般他们不是 企业 不会有税号的； 开名称即可   ； 经纪代理服务 *个税返还手续费  

勤勉开朗 追问

2022-02-08 14:26

那我１月底收到的钱，现在２月开发票，３月再报增值税可以吗？还是我们这个月报１月的无票收入更好一些

meizi老师 解答

2022-02-08 14:27

你好；      正常1月收到就得报无票收入报税的 ； 2月开票 冲无票收入在按开票报税的  

勤勉开朗 追问

2022-02-08 14:33

那２月的时候无票收入里填对应的负数是吗？

meizi老师 解答

2022-02-08 14:35

你好；是的。  是这样理解的