老师，我们公司是工程设计有限公司，是子公司，总公司给我们打过来10万元，叫子公司领导给总公司办理资质 ，这个业务我怎么做账啊？我们经营范围也没有办理资质这项啊？

王艳菊 追问

2022-02-06 13:42

是母子公司

小林老师 解答

2022-02-06 13:44

您好，那您收了款是否给母公司开发票？若开发票可以计入其他业务收入

王艳菊 追问

2022-02-06 13:49

没有开票，不知道算什么业务，您帮我分析一下

王艳菊 追问

2022-02-06 13:51

我给她开什么明目的票，算合理

王艳菊 追问

2022-02-06 13:51

想叫我给她开咨询费，也没有咨询，这样开算虚开吗？

王艳菊 追问

2022-02-06 13:52

现在给他其他应付款里了

小林老师 解答

2022-02-06 13:58

您好，那您暂挂往来科目

小林老师 解答

2022-02-06 13:59

您好，后期根据母公司要求处理，确保合并报表口径一致

王艳菊 追问

2022-02-06 14:02

她要求我开咨询费，这样算虚开发票吗？

王艳菊 追问

2022-02-06 14:02

我们报表不合并

小林老师 解答

2022-02-06 14:10

您好，实际算是虚开

王艳菊 追问

2022-02-06 14:14

那可怎么办？没有合理的办法吗？

王艳菊 追问

2022-02-06 14:19

老师您帮我想想，这笔账怎么办能合理啊

小林老师 解答

2022-02-06 14:21

您好，就是可以考虑不开发票。按增资处理？

王艳菊 追问

2022-02-06 14:24

老师自增处理，放什么会计科目？您说的明白点，这笔业务烦死我了，都睡不着觉了，可能工作都会没有了，谢谢您了，帮我想想合理的办法

王艳菊 追问

2022-02-06 14:32

老师，增资款处理，总部不会同意 。

王艳菊 追问

2022-02-06 14:34

老师，这笔款领导还得支走办理资质去，她又不能开回票来

小林老师 解答

2022-02-06 14:47

您好，不会吧，就是母公司借长期股权投资，贷银行存款，子公司，借银行存款，贷实收资本或资本公积