老师，您好！给客户的佣金回扣，要怎么做账务处理

lieya 追问

2022-02-04 09:50

公司的会开，个人就不开

李霞老师 解答

2022-02-04 09:54

你好公司的那个，好做，客户给你们发票你们根据发票入账，个人部分，不开发票的，那种  你要么申报临时工工资，要么从私户转款，不要体现在公户上

lieya 追问

2022-02-04 10:01

私户转款是，从基本户把钱转到一般户，然后一般户取钱出来给个人客户吗？分录是：
借：银行存款（一般户）
贷：银行存款（基本户）
借：库存现金
借：银行存款（一般户）
借：销售费用—佣金
贷：库存现金

李霞老师 解答

2022-02-04 10:03

您好，不是，直接让老板从自己的私户转款，不做账务了，因为没发票

lieya 追问

2022-02-04 10:09

公司没有私户，所有的钱都在基本户上，那个人没有发票的佣金要怎么账务处理呢？

李霞老师 解答

2022-02-04 10:10

您好，要么您就申报临时工工资，申报个税，然后从公户转给个人，

lieya 追问

2022-02-04 10:15

和个人补签非全日制用工合同，然后申报个税

李霞老师 解答

2022-02-04 10:18

嗯，也可以的，可以沟通签个合同