送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-02-03 12:10

你好,这个不会的,这个你当月作废的话,销项里面是没有的

微信用户 追问

2022-02-03 12:24

意思是只有开具负数发票,才会在“销项负数税额”里体现,如果跨月冲红重开相同金额的发票,这个“销项负数金额”需要做账务处理吗?如果冲红重开发票,不作处理会导致重复交税吗?

王超老师 解答

2022-02-03 12:25

这个你当月有销项又进行了作废,那么你如果不是非常严格的话,不进行账务处理是可以的

微信用户 追问

2022-02-03 12:41

小规模纳税人季度申报,例如2021年12月份开具16万元发票,已缴税,2022年1月份底对方说12月开的1万元发票不合格要求重开,而且也在2022年1月份重开了1万元发票,12月份不合格的1万元发票在2022年2月再开负数发票冲红,那这1万元负数发票在4月份申报第一季度时怎样处理?

王超老师 解答

2022-02-03 12:55

你好,可以把问题描述的清晰一点吗?,没有看懂你的问题

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个不会的,这个你当月作废的话,销项里面是没有的
2022-02-03 12:10:05
你好!撤销了可以再次申请
2023-07-09 08:06:08
开票系统抄税处理,里面有一个状态查询
2022-02-07 09:03:03
同学你好 1. 将税控盘连接至电脑,登录增值税发票开票软件,点击汇总上传。 2. 首先,选择上报汇总,在弹出窗口点击确认。 3. 接下来,选择反写监控,在弹出窗口点击确认。 4. 反写监控成功,税控盘可正常开票,操作完毕
2022-07-04 10:52:00
你好,学员,新年好 你付款给谁,就问谁要发票的
2022-02-09 13:09:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,交房租和水电费,对方没发票,只开收据怎么办?两

    您稍等我给您编辑

  • 一般纳税人的个体户,经营者有那个每年6万的扣除额

    一般纳税人个体户可以享受每年 6 万元基本减除费用。 全年应纳税所得额不超过 6 万,不用交经营所得个人所得税。

  • 我们是搞餐饮的 可以出租场地,请问场地租赁费如何

    开其他不动产经营租赁*场地租赁费

  • 咨询下,员工外地出差,错过改签,无法退票的火车票,怎

    您好,这个是计入管理费用-差旅费中

  • 商业汇票和银行汇票的详细内容

    同学,你好 商业汇票是出票人(企业)签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据 。它主要用于企业之间的商品交易或债权债务结算,具有融资和支付双重功能。 1. 基本分类 商业承兑汇票:由银行以外的付款人承兑,信用依赖于企业自身。 银行承兑汇票:虽属商业汇票范畴,但由银行承兑,享有银行信用支持,流通性更强 。 2. 关键特征 付款期限:最长不超过6个月(电子汇票可延长至1年)。 适用对象:仅限在银行开立账户的法人或其他组织,个人不能使用 。 真实交易基础:必须基于真实的购销合同或债权债务关系,禁止无对价签发 。 可贴现与背书转让:未到期可向银行申请贴现,也可通过背书流转,增强资金灵活性 。 3. 风险提示 商业承兑汇票存在信用风险,若承兑企业资金链断裂,可能导致拒付。 银行承兑汇票虽有银行兜底,但仍需关注出票人资信及保证金比例。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...