这是之前会计做的帐套，我也没有修改

阳光sunny 追问

2022-01-30 17:58

我跟王超老师的对话还没说完就结束啦能转接到王超老师那吗

冉老师 解答

2022-01-30 17:59

好的，老师看到你又重新提问了，她看到会回复的，老师会告知

阳光sunny 追问

2022-01-30 18:02

老师科目余额表里的财务费用发生额跟利润表里的数不一致怎么调

冉老师 解答

2022-01-30 18:04

你好，学员，这个是不是财务费用做账做到贷方了

冉老师 解答

2022-01-30 18:04

如果是，修改凭证，财务费用贷方，到借方负数，就可以了

阳光sunny 追问

2022-01-30 18:06

您所说的是收利息这样做吗

冉老师 解答

2022-01-30 18:06

是的，收利息的，要做借方红字，就没有这个问题了

阳光sunny 追问

2022-01-30 18:09

所有的财务费用都应该在借方吧

冉老师 解答

2022-01-30 18:09

是的，学员，你说的很对的

阳光sunny 追问

2022-01-30 18:16

我之前查到一张凭证不对，余额表里的本期发生额是对的本年累计不对，现在我把那张凭证冲了坐在借方了结果本年累计对了，本期发生额又不对了

阳光sunny 追问

2022-01-30 18:16

余额表跟利润表不一致

冉老师 解答

2022-01-30 18:17

本期发生额怎么会不对呢，这个看累计的余额的

冉老师 解答

2022-01-30 18:17

放在借方负数，就是利息支出和收入对冲了，只显示本期的余额了，

冉老师 解答

2022-01-30 18:18

现在哪一个是正确的，利润表还是科目余额表

冉老师 解答

2022-01-30 18:18

老师接触的公司，遇到这种问题，就是财务费用坐在了贷方导致的，修改一下，就可以了