请问门店储值卡充值，有各种其他货币资金也有现金，下面两个分录是储值卡充值赠送，还有消费收入，请问这样做对吗？

狗尾巴草 追问

2022-01-30 15:35

就是相当于过渡科目，储值卡消费多少，就把其他应收款放到贷方，预收放到借方

冉老师 解答

2022-01-30 15:35

你好，如果你们一直这么做，是没问题的

狗尾巴草 追问

2022-01-30 15:48

是刚开始这样做

狗尾巴草 追问

2022-01-30 15:49

之前没有账，充值的现金，应该做到收入吗，心里很没谱

冉老师 解答

2022-01-30 15:52

你好，充值的不做收入，后期消费的话做到收入的 

冉老师 解答

2022-01-30 15:53

后期消费转到收入即可的

狗尾巴草 追问

2022-01-30 15:57

这两个分录主要是说明充值有赠送做到销售费用，充值多少，储值卡消费多少，通过其他应收款和预收账款一借一贷相冲，  门店还有美团  收钱吧，财付通付款进来，这块我是通过公户银行部分提现确认收入的，麻烦老师帮我看看思路有问题吗，谢谢

冉老师 解答

2022-01-30 15:58

你好，学员你通过两条线做的，充值，和确认收入，这个实务中也有，也是没问题的

狗尾巴草 追问

2022-01-30 16:06

我之前想充值的时候，其他货币资金分别做出来，后来发现越做越乱，所以就两个分录看充值多少，消费多少，这里把现金单独做出来，   其他货币资金以银行公户流水做

冉老师 解答

2022-01-30 16:07

你好，这个的话，也是没问题的，两条线清楚

狗尾巴草 追问

2022-01-30 16:11

好的，谢谢老师，新年快乐

冉老师 解答

2022-01-30 16:12

不客气，学员，祝你生活愉快，新年快乐