老师好。第一次报税，个体工商户核定额57000，季度核定征收，请老师能教一下具体怎么填报。谢谢

花痴的书包 追问

2022-01-27 17:59

请问老师含税还是不含税啊？

花痴的书包 追问

2022-01-27 18:34

只填开票金额（不含税）填到11栏就行了吗？其他的需要填吗？

徐悦 解答

2022-01-27 18:35

填不含税的金额。其他的不填

花痴的书包 追问

2022-01-27 18:38

增值税附表需要填吗？我们3%开票1%开的

徐悦 解答

2022-01-27 18:40

附表不用填。主表默认3%税率，申报就可以

花痴的书包 追问

2022-01-27 18:51

所得税和地方水利基金建设怎么填啊？

花痴的书包 追问

2022-01-27 18:52

需要填增值税和所得税，水利基金专项收入这两个表

徐悦 解答

2022-01-27 20:20

所得税那里需要确定经营所得，收入减成本减费用。
地方水利建设当地有要求吗？没有要求报0就可以

花痴的书包 追问

2022-01-27 20:28

核定57000，我开票33万多，增值税还是填11栏未达起征点销售额那吗？第三栏和第11栏有啥不一样啊？

徐悦 解答

2022-01-27 21:01

第三栏是增值税专用发票，11栏是普通发票