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老板自己采购了12个品种的材料，有8个已经取得发票，我也挂老板的其他应付了，但是还有4个品种，老板明确说取得不了发票，但是我们单位已经把发票开出，按12个品种开的。我现在应该怎么做这个分录？
A 独自L.Y（财税）
于2022-01-27 11:49 发布 405次浏览
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悠然老师01
职称： 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2022-01-27 11:50
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老板自己采购了12个品种的材料，有8个已经取得发票，我也挂老板的其他应付了，但是还有4个品种，老板明确说取得不了发票，但是我们单位已经把发票开出，按12个品种开的。我现在应该怎么做这个分录？
答： 学员你好，没有发票可以入账，但是增值税不能抵扣，所得税前不得扣除
请问老师老板拿材料发票过来，我可以借记成本，贷记其他应付款—老板，这样分录对吗？
答： 你好 嗯是的 是普票的话 可以价税合计入成本 挂老板往来
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
68.企业申请银行本票22600元用于购买材料,购买材料取得増值税专用发票注明价款20000元,増值税2600元,以银行本票支付。(应交税费和其他货币资金写出明细账)1、申请银行本票时分录2、购买材料时分录
答： 您好 借：其他货币资金-银行本票 22600 贷：银行存款 22600 借：原材料 2000 借：应交税费-应交增值税-进项税额 2600 贷：其他货币资金-银行本票 22600
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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