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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-27 09:56

你好，学员，这个可以做盘亏处理，学员

过时的硬币 追问

2022-01-27 10:03

怎么做，是材料没有结转成本吗

冉老师 解答

2022-01-27 10:04

你好，这个是前期漏结转成本导致的，很可能

过时的硬币 追问

2022-01-27 10:10

是的，那么现在怎么处理呢

过时的硬币 追问

2022-01-27 10:11

60多万一下结转到主营业务成本也不对吧

过时的硬币 追问

2022-01-27 10:16

如果做盘亏处理，怎么做分录

冉老师 解答

2022-01-27 10:19

这个最好是做盘亏处理的，

冉老师 解答

2022-01-27 10:20

账务处理如下的，学员

冉老师 解答

2022-01-27 10:20

借管理费用或者营业外支出
贷原材料

过时的硬币 追问

2022-01-27 10:45

做管理费用，或主营业务成本，都会影响利润吧

过时的硬币 追问

2022-01-27 10:47

现在12月份的利润是和实际数对着的呢

冉老师 解答

2022-01-27 10:51

是的，都是影响利润的

冉老师 解答

2022-01-27 10:52

最好在12月份直接调整

过时的硬币 追问

2022-01-27 11:02

在12月份调，影响12月份的利润吧

过时的硬币 追问

2022-01-27 11:03

调到营业外支出，影响利润吗，

过时的硬币 追问

2022-01-27 11:04

这60多万该放哪，

冉老师 解答

2022-01-27 11:22

在12月份调，影响12月份的利润

冉老师 解答

2022-01-27 11:22

调到营业外支出，影响损益

冉老师 解答

2022-01-27 11:22

这个建议调到营业外支出

过时的硬币 追问

2022-01-27 11:34

怎么调，借，营业外支出，贷原材料吗

冉老师 解答

2022-01-27 11:37

，借，营业外支出，贷原材料

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相关问题讨论
你好，学员，这个可以做盘亏处理，学员
2022-01-27 09:56:20
您好！逐月减少原材料增加你们的库存商品，然后确认收入结转成本减少。
2020-07-01 15:35:45
你好，同学。 你是指哪里不相等，下面这些小项目没生成数据。 你要看一下你这些入账是否新增加了科目，是不是正常入账的，然后就是你报表的公式取数是否关联 了，这个一般是技术 处理的
2020-04-09 09:45:12
是的，资产负债表中的存货包括：原材料 ，产成品（库存商品），在产品（生产成本）....
2018-01-28 15:32:53
不平就要查清楚，和老板的投资买了厂房设备后，原材料好多是是欠的没有关系
2017-05-20 10:15:19
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