本来是出口的进项发票，认证到国内销售货品里了，而且也申报了。怎么弄啊

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:06

我们还没有退税这边

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:06

没有明白

郭老师 解答

2022-01-27 09:07

你没有选择退税，勾选肯定没有退税，你看红字信息表，对方给你开红字发票，你做进项转出，然后重新开给你，你再选择退税，勾选正常的走退税流程就行了。

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:07

怎么开红字信息

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:09

能详细步骤说下吗老师

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:09

在哪里操作

郭老师 解答

2022-01-27 09:10

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

郭老师 解答

2022-01-27 09:10

开票系统里面操作的。

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:11

老师，还在吗？

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:12

那我们这边再怎么操作

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:12

还是让销售方去开红字信息表是吗

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:13

这样，影响我们这批退税不

郭老师 解答

2022-01-27 09:13

你好，上面的操作步骤很完整的
没有收到吗

郭老师 解答

2022-01-27 09:13

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:15

第一部是先开红色信息表还是先更改报表

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:15

红色信息表知道了

郭老师 解答

2022-01-27 09:16

你好
先开红字信息表。

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:17

往后的步骤了，老师

郭老师 解答

2022-01-27 09:18

你好，你们在申报的时候下一个月申报进项转出，然后你收到了发票，在这个月选择退税勾选。

郭老师 解答

2022-01-27 09:19

附表二里面填写26到28蓝，还有35蓝，这个退税勾选在这里面填写，
进项转出的在开具的红字信息表里面填写。

舒服的枫叶 追问

2022-01-27 09:19

开完红色信息表，更改报表，进项税额转出，把改交的税额补上，就完了吗，不用操作其他的吗，如果出口退税那里就可以正常走了是吗

郭老师 解答

2022-01-27 09:19

对的是的是的已经完整了，可以的。

郭老师 解答

2022-01-28 11:50