你好老师，待处理财产损失会提现在资产负债表里吗

专一的芹菜 追问

2022-01-25 15:54

你好，老师应付款二级科目里有一个借方有余额，是不是要减掉？

meizi老师 解答

2022-01-25 15:55

你好，要注销了吗？你去看看是什么业务发生的

专一的芹菜 追问

2022-01-25 16:02

不是注销，职工的利息给不了，先在应付利息核算，然后在转到应付职工集资，就是把利息转成本金了

专一的芹菜 追问

2022-01-25 16:03

那这个职工利息这个科目就有借方余额了

专一的芹菜 追问

2022-01-25 16:08

我们职工利息是上级单位发，但是上级也给不了，第一步，每季度做利息单子，分录  借 其他应付款_职工利息, 贷:应收上级   第二步  利息转本金  借:应收上级  贷:其他应付款职工集资

meizi老师 解答

2022-01-25 19:39

你好 ；    你是什么类型公司 ？ 是事业单位吗？  

专一的芹菜 追问

2022-01-26 08:42

不是，是企业，是商贸企业，就是我们职工集资款由上级单位负责发放

meizi老师 解答

2022-01-26 09:29

 你好 ； 你这样挂   实际就是一个分录 做了相反分录。 你是金额不对把  。你金额应该是有差异导致的