本月收据开了10万，这10万中有2万开了普票，有1万开了专票，7万不要发票，另外又开了跟收据无关的普票3万元，增值税申报表要怎么填？

xixixi 追问

2022-01-25 09:42

小规模，收据含的那部分发票没做账，只把发票附在收据后面，单独的3万确认收入

xixixi 追问

2022-01-25 09:44

含在收据里的3万发票，在申报表中怎么填？

郭老师 解答

2022-01-25 09:44

在第一栏和第二栏填写专票的不含税金额，在第十栏填写普通发票的不含税金额2万

xixixi 追问

2022-01-25 10:04

收据的7万和单独做收入的3万发票金额填在哪？

郭老师 解答

2022-01-25 10:07

你账上没有做收入不是吗？

郭老师 解答

2022-01-25 10:08

预收账款里面的你账上没有做收入不影响申报的。

xixixi 追问

2022-01-25 10:19

单独开的3万做了收入

郭老师 解答

2022-01-25 10:22

你好，收据的7万不用做
单独做的3万，这个是普通发票，在第十栏里面填写了。