老师咨询下，公司股东存入公户做前期投入结转到实收资本870万，印花税也已经缴纳，后期公司还有应付账款470W其它应付款270W但是公司户头还有不到200W 应收账款1000W 这种情况合理吗？

微信用户 追问

2022-01-24 23:13

好的老师，我还有一个问题，就是年底工程施工还有工程结算以及主营业务收入年底清零，但是有一个问题刚刚发现，工程施工与工程结算清零的情况下 合同毛利为借方负数对吗

微信用户 追问

2022-01-24 23:15

 但是实际利润是盈利 为什么是不是哪里错了

bamboo老师 解答

2022-01-24 23:18

您是跟我图片上一样账务处理的么

微信用户 追问

2022-01-24 23:25

嗯嗯是的，老师我查到了工程施工二级科目没有结转，合同毛利多出来的金额正好是工程施工没有结转的金额

bamboo老师 解答

2022-01-24 23:28

工程施工您不是说清零了吗？

微信用户 追问

2022-01-24 23:37

嗯嗯是呀老师，我截图给您，麻烦您帮我看下，应该如何调整  

微信用户 追问

2022-01-24 23:40

我直接反结账把 借工程结算 贷合同毛利数调整 贷工程施工把没有结转的结转可以吗

微信用户 追问

2022-01-25 00:08

老师明天回复我下可以吗 谢谢

bamboo老师 解答

2022-01-25 06:58

直接反结账把 借工程结算 贷合同毛利数调整 贷工程施工把没有结转的结转 可以的

微信用户 追问

2022-01-25 09:28

明白谢谢

bamboo老师 解答

2022-01-25 09:29

不客气哈 欢迎有疑问继续提问