小规模转一般纳税人怎么做账

微信用户 追问

2022-01-24 09:42

不好意思啊 老师  我是个会计小白 能说的具体点吗

玲老师 解答

2022-01-24 09:44

你好  请说 一下具体业务吧 

微信用户 追问

2022-01-24 09:45

就是一开始是小规模 但是连续开了六百五十多万的票 后期可能会自动转成一般纳税人

微信用户 追问

2022-01-24 09:45

我不知道这个小规模的做账流程如何过渡到一般纳税人

玲老师 解答

2022-01-24 09:49

做账方法一样的  就是科目有差异 一般纳税人应交税费到销项这个科目  

微信用户 追问

2022-01-24 09:52

就是到时候在应交税费应交增值税里再设置一个进项一个销项的明细是吧

玲老师 解答

2022-01-24 09:55

你好 对 这样处理是正确的 

微信用户 追问

2022-01-24 09:56

还有一个小问题哈 老师  现在能报企业所得税年报了吗  我这电子税务局里怎么没找到这一项呢

玲老师 解答

2022-01-24 09:57

你好 没有开始就找不到的 

微信用户 追问

2022-01-24 09:58

哦哦  好的  谢谢老师

玲老师 解答

2022-01-24 10:17

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！