老师，这种申报增值税的时候应该怎么处理呢？

～ 、 追问

2022-01-23 14:12

这个怎么算的，税局老师说未开票收入需要调成负数，因为12月开票中有一部分开的是11的发票，但是问题是我12月也确认了未开票收入

～ 、 追问

2022-01-23 14:13

不然就重复交税了，如果未开票填老师说那个数，那么我12月的未开票收入就填少了啊？是不是，老师

～ 、 追问

2022-01-23 14:13

12月未开票的是130多万达

～ 、 追问

2022-01-23 14:13

真的搞不懂也

宋艳萍老师 解答

2022-01-23 14:32

税务局老师说的没错，11未开票收入已经在11月纳税了。

宋艳萍老师 解答

2022-01-23 14:33

如果你12月没有未开票收入，未开票收入一栏应该是填负的九万多。

宋艳萍老师 解答

2022-01-23 14:33

你12月份还有其他未开票收入，所以把负的九万多减掉。

宋艳萍老师 解答

2022-01-23 14:34

其实也可以计算总数，就是这两个月开的所有的发票包括未开票的收入，然后减去已经纳税的，减去本月开票的，就是未开票的金额

～ 、 追问

2022-01-23 17:24

好的，谢谢老师

～ 、 追问

2022-01-23 17:27

老师，是不是开票系统导出来的数据我不能去改动，然后看增值税表上本月和本年累计销售额，只要和实际的账上的销售额对的上就可以了

～ 、 追问

2022-01-23 17:28

之前税局老师说那种我以为是可以手动改开票系统导出来的数据

宋艳萍老师 解答

2022-01-23 17:54

开票系统导出来的不能动。
不客气

～ 、 追问

2022-01-23 18:30

嗯嗯，好的

宋艳萍老师 解答

2022-01-24 08:42

我们必须回复一句，这个问题才能结束。