老师，我们往来账很混乱。领导非要调整。前期有很大很多不符的金额。我不知道怎么调整，您这边有什么好的建议吗

谢谢老师 追问

2022-01-22 20:29

老师，确实没办法核对。现在领导也是想硬调。这边一般如何处理呢

玲竹老师 解答

2022-01-22 20:30

对方单位不跟您单位核对？
硬调万一多给对方款项了呢？

谢谢老师 追问

2022-01-22 20:34

现在账面情况是21年往来发生额和余额长用的可以核对上。但是账面20年末还有很多不用的往来，有的余额也很大。现在领导就是想调整这部分。应该咋调整啊

玲竹老师 解答

2022-01-22 20:34

账面20年末还有很多不用的往来

请问不用的往来是什么意思

谢谢老师 追问

2022-01-22 20:51

就是把20年往来部分余额结转了一部分到21年新建的往来客户。21年就用新建的二级往来了。导致20年及之前没有被结转到21年的部分，一直在账上，21年也没有再用。现在这部分如何调整呢

玲竹老师 解答

2022-01-22 20:56

那无法核对 只好通过 营业外收支科目调整