用友U813.0,采购订单已开票，退货退回供应商操作流程？

用友U813.0,采购订单已开票，退货退回供应商操作流程？

答： 同学你好，做红字采购入库单和红字采购发票并结算。

现金付的订单，采购发生退货例如原订单100，用了20，80做了退货单，另个又下了个采购要单订60元，原100已开票，这样的话是否是需要退回银行80元，对方再开红字发票。另外一个订单再按正常流程走？

答： 对的是的，可以这么做的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，我们使用用友进销存，采购原材料发现质量问题需要退回供应商，这个流程怎么走？（也就是仓库、采购、财务如何单据流程走是正确的？）

答： 你好同学，你先将你的采购单做红字的就是退货单了同学，然后再生成记账凭证就可以了