张老师，就是我之前的报表按真是发生的做的，但是有10000多没有发票，这个，我要费用调减，然后我又做了一部分有票的费用和工资，那么我就是需要再做凭证的对吧？

NAMANANA 追问

2022-01-22 14:52

老师，那我就把这个费用票都做到12月份，然后重新出报表对吗？

蒋飞老师 解答

2022-01-22 14:54

可以的，你的理解很对

NAMANANA 追问

2022-01-22 14:56

老师，那我报年报时财务报表按改的这个填，其他表怎么填呢？有点转不过来了？

蒋飞老师 解答

2022-01-22 14:59

你好！都是按改后的金额填写。

NAMANANA 追问

2022-01-22 15:00

那调增调减那里还用动吗？

NAMANANA 追问

2022-01-22 15:01

还是我没发票调减费用的动一下，调增的按实际去填呢？

蒋飞老师 解答

2022-01-22 15:02

调增调减，你是填的什么表呢

NAMANANA 追问

2022-01-22 15:10

老师，假如我按最后做出来的报表填年报资产负债表和利润表了，其中含有没有发票的凭证，还有我后加进去的期间费用，那么我纳税调整表怎么填？

蒋飞老师 解答

2022-01-22 15:21

可以这么把握：财务报表，按会计做的账编制

蒋飞老师 解答

2022-01-22 15:22

纳税调整表：按税务规定处理，没有发票的支出做纳税调增处理。

NAMANANA 追问

2022-01-22 16:37

老师，就是我12月的报表和年报报表不一样也是这样操作对吗？

蒋飞老师 解答

2022-01-22 16:42

是的，以年报为准。你的理解很对