老师，小规模公司20年7月去税务局给客户代开的增值税专用发票丢了，对方一直也没有认证，像这种情况怎么处理？

海阔天空 追问

2022-01-21 12:10

我们说复印件给对方，可对方非要让我们冲新开发票，开现在的日期的发票，是不是得先冲红啊老师，因为是代开的，去税务局红冲，必须要提供四联发票全了才能给冲，像这样又怎么办？

宋艳萍老师 解答

2022-01-21 12:12

专票，他们可以在发票抵扣平台看的到的。
如果他们非要原件，只能拿着你这边的记账联去税务局冲红，说明情况。

海阔天空 追问

2022-01-21 12:16

可是对方也没有认证，能不能我们给他们把复印件寄过去，让他们认证了，再给我们开红字通知单，我们拿通知单去税务局红冲，这样税务局是不是就给红冲了？

宋艳萍老师 解答

2022-01-21 12:18

如果他们认证了，你们就不用冲红了。

宋艳萍老师 解答

2022-01-21 12:18

把复印件先寄过去，让他们认证抵扣。

海阔天空 追问

2022-01-21 12:23

可是他们公司有规定，非要现在新日期的发票，就是说发票还得重新开。我是说重开得先冲红，问题是他们没认证也没记账，发票也丢了，现在我们既想开了新日期的发票，又把前面开的发票冲了红，怎么解决

宋艳萍老师 解答

2022-01-21 12:28

那只能你拿着你现有的记账联去税务局代开红字发票。

海阔天空 追问

2022-01-21 12:31

可是税务不给开啊，必须要四联发票全了才能给红冲

宋艳萍老师 解答

2022-01-21 12:35

写个说明  丢失了的情况，可以么？

海阔天空 追问

2022-01-21 14:58

谢谢老师，看看行不行吧，一般税务可能行不通！

宋艳萍老师 解答

2022-01-21 15:06

最好是跟客户沟通，让他们抵扣。