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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-01-20 17:18

你好，是之前年度应当暂估费用，没有暂估费用现在需要补上暂估费用分录的意思吗？ 

开朗的香菇 追问

2022-01-21 12:13

今年结束了，申报过了！没有费用票

开朗的香菇 追问

2022-01-21 12:14

也没有建账，现在要如何处理

邹老师 解答

2022-01-21 12:56

能给个正面回复，是这个意思吗 

开朗的香菇 追问

2022-01-21 13:11

以前没有暂估，现在需要补账

邹老师 解答

2022-01-21 13:12

你好，那就补做暂估入账分录就是了 

开朗的香菇 追问

2022-01-21 13:32

不知道怎么做！需要和申报的一致吗

邹老师 解答

2022-01-21 13:33

你好，补做暂估入账分录
借：以前年度损益调整—管理费用等科目，贷：应付账款—暂估
需要和申报的一致

开朗的香菇 追问

2022-01-21 13:33

工资按多少计提

邹老师 解答

2022-01-21 13:34

你好，应付工资是多少，就按多少计提

开朗的香菇 追问

2022-01-21 13:36

如果一整年都没开过票，还需要补记账目

邹老师 解答

2022-01-21 13:37

你好，工资之前是少计提了吗 

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