因发票不规范，但已经认证，需要发货方重新开发票，购货方需要将税金转出，税金转出的分录怎样作

海阔天空 追问

2017-03-08 15:30

现在已经重新开来了，但是新票是3月份的

海阔天空 追问

2017-03-08 15:36

需要在税控系统申请红票，必须走转出了，不然报表出不去的

海阔天空 追问

2017-03-08 15:38

你给我一个分录好吗？我看看理解一下

邹老师 解答

2017-03-08 15:22

你好，是虚开还是发票有误

邹老师 解答

2017-03-08 15:31

你好，这个就不需要转出，做购货相反分录就是了

邹老师 解答

2017-03-08 15:37

你取得负数进项还是可以冲销当期的正数进项的

邹老师 解答

2017-03-08 15:39

借；应付账款等科目  贷；原材料等科目  应交税费（进项税额 ）