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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-20 14:08

你好，这个要跟申报表核对，对不上的差额部分计入营业外收支中

葡萄 追问

2022-01-20 14:20

老师能做一下具体分录吗？我有点懵了，完全没思路

冉老师 解答

2022-01-20 14:22

比如应交税费现在有余额，实际没有，那么反方向调整

冉老师 解答

2022-01-20 14:22

借应交税费应交增值税
贷营业外收入

葡萄 追问

2022-01-20 14:23

我只能改7月之后的账，前面账务改不了的，账上只有7月的账务，只能调整7月期初，我要怎么能，留底比实际的少怎么调，多怎么调

冉老师 解答

2022-01-20 14:28

在今年就可以直接调整

冉老师 解答

2022-01-20 14:28

你留底的少，说明账上多了

冉老师 解答

2022-01-20 14:28

借营业外支出
贷应交税费应交增值税（进项税

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相关问题讨论
你好，这个要跟申报表核对，对不上的差额部分计入营业外收支中
2022-01-20 14:08:19
你好同学，这个是你做一个红字的分录就好了
2020-01-14 17:59:39
直接交税，才能处理平，不然随意调整，最后税务稽查还是会让企业补税的
2017-06-27 10:27:41
你好，这个是有些比如说你申报的售价是100，但税务发现这个不合理的低，可能就给你调到正常的150，不是因为进项
2020-05-15 15:08:35
您好，您这个显示的进项小于销项
2022-01-11 16:41:02
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