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老师，我们公司16年成立的，连续5年亏损，21年开始有盈利的，第一季度没有弥补亏损，交了所得税，第二季度没有弥补亏损，所得税报表也产生了所得税，但所得税没有交，把产生的所得税做到了未分配利润里，这样的话，未分配利润就不等于年初数＋年末的净利润，这样我该怎么办
蒲公英
于2022-01-20 08:42 发布 414次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-20 08:48
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您好，你调了24年的汇算清表吗？ 答
哪位大神老师帮我解答一个问题？我申报增值税时有 问
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我们公司有个短期投资收益那这个好汇算清缴的时 问
一、 两张表的具体填法 主表（A100000）第 9 行 这是最直接的入口。把你账上“投资收益”科目的全年总额（含短期投资），直接填在第 9 行“投资收益”。如果是亏损，记得填负数。 明细表（A105030）第 7 行 找到《投资收益纳税调整明细表》，在第 7 行“短期投资”这一栏，把金额照抄进去。 “账载金额”：填你账上记的投资收益数。 “税收金额”：通常和账载金额保持一致（除非有特殊免税情况）。 结果：纳税调整额通常为 0，意味着这笔收益全额征税，没有优惠。 二、 两种特殊情况的处理 如果是理财产品利息：通常属于应税收入，不能免税。就按上述普通流程填列，正常交税。 如果是股息红利：如果你是从另一家居民企业分回的股息（且持股超过一定时间），这笔钱可能免税。这时除了填主表，还需要去填A107010 和 A107011 免税表，把免税金额单独抠出来 答
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同学，你好 一般不需要的 答
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