公司员工代付了一笔款项，在财务系统里应该怎么做账？在系统里录入采购单时，付款应该怎么填，还是等员工报销了之后再填？

公司员工代付了一笔款项，在财务系统里应该怎么做账？在系统里录入采购单时，付款应该怎么填，还是等员工报销了之后再填？

答： 等员工报销了之后再填，

一般财务报销制度包括采购付款报销流程吗?

答： 包括 财务报销制度包括了 第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 第二条借款报销流程 1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。 第三条日常费用报销流程

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

再采购系统做的订单，生成应付凭证，但是付款是由员工直接付款，报销给员工的，这类要怎么做账呢？

答： 借；其他应付款 贷；银行存款等科目