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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2022-01-19 15:43

你少了6分钱，就是直接修改凭证，增加6分钱，不然与你们开发票的数据不一致

微信用户 追问

2022-01-19 15:52

嗯老师，我增加之后借应收帐款贷工程结算贷销项税额 改完之后工程结算借方负6分钱   主营业务收入少了6分 那我直接借工程结算贷主营业务收入行不

江老师 解答

2022-01-19 15:53

可以这样的操作处理。需要与你们开票数据一致

微信用户 追问

2022-01-19 16:15

好的，老师还有一个问题如果股东以实缴的情况下，年底需要计提盈余公积吗

江老师 解答

2022-01-19 16:18

这个是需要看年末有利润时，才计提盈余公积。

微信用户 追问

2022-01-19 16:19

嗯嗯有利润按10%提取吗还需要提什么吗

江老师 解答

2022-01-19 16:20

提取法定公积，计算企业所得税等、提取任意公积金等

微信用户 追问

2022-01-19 16:21

提取的话只提取盈余公积是不是可以

江老师 解答

2022-01-19 16:22

是的，可以只提盈余公积。

微信用户 追问

2022-01-19 16:24

分录是什么呢老师

江老师 解答

2022-01-19 16:25

借：利润分配——提取盈余公积
贷：盈余公积

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2019-12-24 23:26:43
你好，剔除没有余额的损益类的科目，没有期初余额，也没有期末余额，只有本年累计的发生额。
2022-12-07 18:21:57
你好 这个是填写发生额的，借方和贷方是一样的 你说的贷方有余额，应该是没有结转造成的
2022-09-21 17:24:56
主营业务收入 作为损益类科目 结转后一般没有余额的
2016-01-19 17:09:35
你好 你看看你们收入总共是多少金额 结转了多少 是否全额结转了 。 如果全额结转了还是有余额 可能是你们系统结转有问题 找软件售后远程给你看看
2020-07-07 11:54:10
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