老师 请问无票收入的不含谁销售额我是按照1%还是3%计算？我按照1%计算填入主表3栏，保存提示我的不含税销售额大于销售总额的/(1+3%)

Lily 追问

2022-01-19 13:39

不太明白 老师，我有填那个减免的申请表

郭老师 解答

2022-01-19 13:40

你好不需要填写减免明细表的，你需要交税吗？

郭老师 解答

2022-01-19 13:40

不交税不需要填写减免明细表。

郭老师 解答

2022-01-19 13:40

主表里面有一个免税的税额，按照3%的来就行。

郭老师 解答

2022-01-19 13:40

也就是填写了第十栏，填写20栏。

Lily 追问

2022-01-19 13:41

全部交，都超了，现在是怎么填这些表，怎么算都不不对

郭老师 解答

2022-01-19 13:43

减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。

郭老师 解答

2022-01-19 13:44

还有哪一个不对？销售额，如果你开的是1%的，带专票，一二栏填写
普通发票，在第一三栏里面填写。

Lily 追问

2022-01-19 13:50

给您老吧，老师，专票自动提取的，我加入的事普票加无票的

Lily 追问

2022-01-19 13:51

然后算出来的总额是1列那里，我保存说我的总额大于全部含税收入的(1+3)

Lily 追问

2022-01-19 13:53

我填了这个表

郭老师 解答

2022-01-19 13:54

你填写主表就可以的，这个附列资料不用填写。

Lily 追问

2022-01-19 14:01

老师，那我这样，主表这里，1是自动提取的，2是普票的，无票收入我就＋进1那里，这样对吧？

郭老师 解答

2022-01-19 14:03

在第一栏和第三栏都填写。

Lily 追问

2022-01-19 14:06

会有提示，没法保存

郭老师 解答

2022-01-19 14:07

那你在第二栏和第五栏填写销售额扣除的项目，不要填写。

郭老师 解答

2022-01-19 14:07

第二栏填写不含税的第五栏，填写的是价税合计。

Lily 追问

2022-01-19 14:07

我3栏填普票的，1=2+3+无票的就可以保存

郭老师 解答

2022-01-19 14:11

你好，能保存，申报了就可以。