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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-19 12:22

你好，实际退了没，学员

聪明的羽毛 追问

2022-01-19 12:22

还没申请

冉老师 解答

2022-01-19 12:59

没申请，这里填写以前预交金额

聪明的羽毛 追问

2022-01-19 13:08

汇算清缴再调整吗

冉老师 解答

2022-01-19 13:46

汇算清缴再调整，是的，是这样的

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相关问题讨论
填入年度利润表的所得税费用项目里面。
2018-04-20 13:37:58
是的就是这样做的分录
2023-07-07 10:16:53
1.年度递延所得税费用：递延所得税费用=当期递延所得税负债的增加%2B当期递延所得税资产的减少-当期递延所得税负债的减少-当期递延所得税资产的增加。 2.当期所得税费用：当期所得税费用=当期应交所得税=应纳税所得额×所得税税率。其中，应纳税所得额=税前会计利润（即利润总额）%2B纳税调整增加额-纳税调整减少额。 3.本年度所得税费用：本年度所得税费用=年度递延所得税费用%2B当期所得税费用。
2023-11-20 08:44:48
你好，实际退了没，学员
2022-01-19 12:22:26
你好，年报的时候，把这个所得税费用计入主表的本年度累计预缴税额栏次 
2021-05-23 09:38:22
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