老师您好！销项红字发票增值税申报怎么申报呀？怎么填写报表？我填的怎么都不合适呢？麻烦老师解答一下，急急急

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:01

20几万，红字发票7万多

郭老师 解答

2022-01-19 12:02

你好，那你用20减去7万这个金额申报就可以。

郭老师 解答

2022-01-19 12:02

开的是一样的发票吗？

郭老师 解答

2022-01-19 12:02

都是增值税专票，都是增值税普通发票。

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:03

都是专票现在的销项是6个点的，冲红的发票是1个点的

郭老师 解答

2022-01-19 12:05

都是专票吗？如果是的话，1%的税额除以6%填写到不含税的销售额里面。

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:10

1%的税额÷6%得出的数填在不含税的销售额里面？这是销项红字发票呢

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:10

填写负数的？

郭老师 解答

2022-01-19 12:12

正数加上负数，合计填写。

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:19

那销售额不是变少了吗？

郭老师 解答

2022-01-19 12:20

你好，销售额变少了，你的税额是正确的。

郭老师 解答

2022-01-19 12:20

要不你申报不了，要么你就按照3%的来申报。

郭老师 解答

2022-01-19 12:20

有些税务局要求以后有简易计税的，按照3%的来申报。

风中摇曳的树 追问

2022-01-19 12:22

我按3%的来报，填的负数，可是报表里面显示有多处不匹配

郭老师 解答

2022-01-19 12:23

你好，销售额也是不匹配的。