老师，退货给供应商是不是要按成本销售给供应商处理，还是怎样处理

过往云烟 追问

2022-01-19 11:59

已经开票给我们的是不是还要开票给他呢

郭老师 解答

2022-01-19 12:00

你好，不用的，如果开的是专票，你们单位开红字信息表，对方给你开红字发票就可以。

过往云烟 追问

2022-01-19 12:08

对方开普票的账务处理是不是借应付账款负数，贷库存商品负数，专票的话借应付账款负数，贷库存商品负数，进项税负数

郭老师 解答

2022-01-19 12:09

好，第一个是正确的，第二个，如果你认证了抵扣了是这么做的。

过往云烟 追问

2022-01-19 12:33

已认证，多谢老师

郭老师 解答

2022-01-19 12:34

不用客气，工作愉快。