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小谢
于2022-01-19 11:05 发布 809次浏览
家权老师
职称: 税务师
2022-01-19 11:12
12月份开具了通用机打发票38770元的金额=38770/1.03,税金=38770/1.03*0.03.分别填在小规模免税销售额和税额那里
小谢 追问
2022-01-19 11:26
销售额是填到小微企业免税销售额那栏吗?
2022-01-19 11:28
老师,小规模纳税人开票是1个点嘛,为啥免税销售额不是38770/1.01呢?
家权老师 解答
2022-01-19 11:47
是的,就是填在小微企业免税销售额那栏。你免税是免的3%啊
2022-01-19 11:50
好的,那申报购销合同的印花税的计税金额是怎么算呢?没有合同,只开了广东通用机打发票,
2022-01-19 11:53
只能按含税金额算了哈
2022-01-19 12:00
直接是按38770来填印花税的计税金额,是吗?分录是按38770/1.01来确认的收入,跟分录确认的收入不一样,也没关系的,是吗?
2022-01-19 12:07
没有注明不含税价的按照含税价计算。可以不一致的
2022-01-19 12:12
好的,谢谢老师
2022-01-19 13:49
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家权老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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