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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-18 23:53

您好，是可以结转的

是我吗 追问

2022-01-18 23:55

分录怎么写

小林老师 解答

2022-01-19 00:01

您好，借主营业务成本，贷应付职工薪酬工资

是我吗 追问

2022-01-19 00:17

发放工资时不是抵消应付职工薪酬，那这样不就有余额了吗

小林老师 解答

2022-01-19 07:14

您好，发放，借应付职工薪酬工资，贷银行存款等，借贷双方相同，余额零

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相关问题讨论
平时没有收入 做工程施工 确认收入之后转主营业务成本
2022-03-17 20:48:42
您好，是可以结转的
2022-01-18 23:53:06
可以的，但是尽量的你按月来计提，做到工程施工里面确认了收入之后再结转到成本，借工程施工贷应付职工薪酬， 确认了收入之后，借主营业务成本贷工程施工。
2022-03-17 16:33:19
当然了，这个是有勾稽的
2022-01-16 15:56:09
借银行存款 贷主营业务收入应交税费，应交增值税。
2024-07-05 09:00:29
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