老师，公司服务费收入10万，其中有5万是由二级客户开专票过来后，返给二级客户的，现在收到了5万专票，应该怎么做账呢？

紫藤老师 解答

2022-01-18 21:57

借  银行存款
贷  主营业务收入
 应交税费
 其他应付款

紫藤老师 解答

2022-01-18 22:03

借 其他应付款
贷 银行存款

紫藤老师 解答

2022-01-18 22:10

对的，你走其他应付款了

紫藤老师 解答

2022-01-18 22:18

这里是往来，你要走其他应付款

元气满满 追问

2022-01-18 21:56

收到10万，其中有5万是要返给二级客户的，应该怎么做账？

元气满满 追问

2022-01-18 22:03

收到了二级客户5万专票，怎么做账呢？

元气满满 追问

2022-01-18 22:07

收到的是二级客户的专项发票，进项税不可以抵扣吗？

元气满满 追问

2022-01-18 22:17

不走其他应付款，应该怎么做账呢？