老师，公司服务费收入10万，其中有5万是由二级客户开票过来后，返给二级客户的，应该怎么做账呢？

元气满满 追问

2022-01-18 21:28

那对方开的是专票5万，这个进项税能抵扣吗？

王超老师 解答

2022-01-18 21:32

是你们生产经营中使用的吗，那么是可以的

元气满满 追问

2022-01-18 21:33

那我收到5万发票，应该怎么做分录呢？

王超老师 解答

2022-01-18 21:34

你好，可以把问题完整的列出来吗


如果我无法回答，其他老师也可以看到的

元气满满 追问

2022-01-18 21:35

老师，公司服务费收入10万，其中有5万是由二级客户开专票过来后，返给二级客户的，现在收到了5万专票，应该怎么做账呢？

王超老师 解答

2022-01-18 21:44

 借：银行存款

贷：主营业务收入 5

其他应付款 5
然后
借：其他应付款
贷：增值税

元气满满 追问

2022-01-18 21:47

老师，这笔分录是什么意思？为什么贷增值税？
借：其他应付款
贷：增值税

王超老师 解答

2022-01-18 21:51

就是你们收到的增值税发票的

元气满满 追问

2022-01-18 21:58

老师，你能把分录和金额全部写出来吗，看不懂。公司服务费收入10万，其中有5万是由二级客户开专票过来后，返给二级客户的，现在收到了5万专票，应该怎么做账呢？

王超老师 解答

2022-01-18 22:15

稍等一下，我写一下分录

元气满满 追问

2022-01-18 22:27

好的，老师写好了吗？

王超老师 解答

2022-01-19 07:13

借：银行存款
贷：主营业务收入
其他应付款

你们收到发票的时候
借：其他应付款
贷：增值税