9月份10做重了，开的得服务费，9月份做的开的货物，现在把9月份冲销怎么做分录

萌宝 追问

2022-01-18 16:08

9月10月账已经结了，

萌宝 追问

2022-01-18 16:10

开的服务费，10月份做其他业务收入，9月份做的主营业务收入

李霞老师 解答

2022-01-18 16:13

那您12月份反冲凭证就行，就红冲一下，然后按照正确的来做。

萌宝 追问

2022-01-18 16:14

12月份已经结账，税务已报，是否在1月份更改

李霞老师 解答

2022-01-18 16:15

哦，那我我建议你啊，是12月份儿反结账，然后改一下，重新申报一下财务报表和所得税报表。

萌宝 追问

2022-01-18 16:18

那我把10月份得改了么？

萌宝 追问

2022-01-18 16:18

怎么改分录

李霞老师 解答

2022-01-18 16:27

你好，你这个业务具体是什么呢？是服务费吗？如果是服务费的话，你就借管理费用，服务费就可以的。