2021年的企业所得税已经申报了，现在发现销售费用的票比实际的账多出来5000，这个怎么处理呢？

????胡小兔 追问

2022-01-18 14:15

怎么做账呢

郭老师 解答

2022-01-18 14:16

借以前年度损益调整贷。

????胡小兔 追问

2022-01-18 14:32

这个是做在2022年吗？

????胡小兔 追问

2022-01-18 14:32

汇算清缴是2021的呀？

郭老师 解答

2022-01-18 14:33

你好，这个是做到二二年，在今年五月底之前的汇算清交里面填写。

????胡小兔 追问

2022-01-18 14:33

把这个分录做在2022年，5月汇算清缴直接把费用调增上去就可以了吗？

????胡小兔 追问

2022-01-18 14:34

直接把那个费用增加5000这样吗？

郭老师 解答

2022-01-18 14:36

汇算清缴时候，在纳税调整明细表扣除项目里面填写税收金额。