资产负债表上 其他应收是负数 怎么弄一下呀

蓝色妖姬 追问

2022-01-18 13:25

调整到其他应付 其他应收款就成正数了吗？？ 怎么做分录

meizi老师 解答

2022-01-18 13:27

 你好 ；   是的。  借 其他应收款贷其他应付款    

蓝色妖姬 追问

2022-01-18 13:29

其他应收是负数  是不正常的对吗

蓝色妖姬 追问

2022-01-18 13:30

其他应收   和   其他应付的   后面明细是啥呀

meizi老师 解答

2022-01-18 13:30

 你好 ；     实际中还得看你挂科目怎么挂的；   不一定不正常的  

蓝色妖姬 追问

2022-01-18 13:33

挂了  失业  养老   医疗    还有个人的名字  那我还调整吗

meizi老师 解答

2022-01-18 13:34

 你好 ； 你这个是工资扣除了。但是还没有缴纳给 社保局吗    

蓝色妖姬 追问

2022-01-18 13:36

是有个人的社保在我们公司挂着  每个月我们从对公账户扣款    但是不给他发工资     医保扣的钱也入着账呢

meizi老师 解答

2022-01-18 13:49

 你好     也得入账的  。  你这个实际就是工资扣除了但是还没有缴纳给社保局造成的 

蓝色妖姬 追问

2022-01-18 14:49

没给他发工资  怎么入账呀

meizi老师 解答

2022-01-18 15:04

 你好； 没有发工资 就计提应发工资挂着  

蓝色妖姬 追问

2022-01-18 15:10

那还有必要调整吗

蓝色妖姬 追问

2022-01-18 15:12

那工资给他写多少呀  随便写吗

meizi老师 解答

2022-01-18 15:16

   也得做账的； 不能随便写哦。 据实写