送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-18 12:29

你好,你们没有消费,他就提前给你开了发票吗?

红苹果1 追问

2022-01-18 12:33

钱12月1支付了22年一年的停车费,然后12月23日收到这张一年费发票

郭老师 解答

2022-01-18 12:46

借预付账款应交税费应交增值税进项贷银行。

红苹果1 追问

2022-01-18 13:14

银行账我前面有做了借,其他应付款,贷,银行存款了,你说的这样做,我不用待摊吗?

红苹果1 追问

2022-01-18 13:15

现在要做收到发票的分录了老师,你刚才给我说的分录是银行和发票一起做了

郭老师 解答

2022-01-18 13:16

我写的这个分录可以分摊的,一月份借管理费用贷预付账款分摊就是了。

郭老师 解答

2022-01-18 13:16

你需要在22年2月分摊,如果金额不大的,在二年一月份直接做也可以啊。

红苹果1 追问

2022-01-18 13:16

我现在做收到12号付款的发票的分录,难道不是,借,长期待摊费用,应交税费增值税,贷其他应付款款吗?是应该这样做吗?

郭老师 解答

2022-01-18 13:18

不做长期待摊费用,你知道为什么吗?因为它是一年以内的,不是超过一年的。

郭老师 解答

2022-01-18 13:18

其他应收款或者是预付账款都可以的。

红苹果1 追问

2022-01-18 13:19

哦!好的,那我需要计提一下贷摊费用吗?

郭老师 解答

2022-01-18 13:19

待摊费用,这个已经取消了,你用预付账款或者是其他应收款代替是一样做的。

红苹果1 追问

2022-01-18 13:34

好的!老师,那我11月有笔分录也错了,我11月这个分录是错的吗?帮我看看我这个分录,和进项票

红苹果1 追问

2022-01-18 13:36

还有这张水电费

郭老师 解答

2022-01-18 13:40

当年的可以做费用
跨年的
做预付借预付贷管理费用

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