小规模纳税人申报，选择了制造业中小微企业，增值税申报表获取了开票系统的资料，填写了开票金额，自动生成了减免税额表，在主表里怎么填写了？

陈诗晗老师 解答

2022-01-18 12:13

有没有超过这个起征点的标准同学？

学无止境 追问

2022-01-18 12:22

没有超过

陈诗晗老师 解答

2022-01-18 12:24

没有超过的话，你这个减免税额表就不用填的呀。

学无止境 追问

2022-01-18 12:28

只填写主表与附表1吗？其他的就只空白保存就可以了吗？

陈诗晗老师 解答

2022-01-18 12:29

对了，其他的直接保存就行了。

学无止境 追问

2022-01-18 12:30

有1个附表，增加了1%的那个表要填，其他的附表都是空白保存就可以了吗？

陈诗晗老师 解答

2022-01-18 12:30

对的对的，就是这样。

学无止境 追问

2022-01-18 12:36

1%填写的含税金额，在申报表里算出的不含税金额与开票的不含税金额有分的差距，这个几分钱的差距，有没有什么问题了？

陈诗晗老师 解答

2022-01-18 12:40

不影响，你直接按照你的申报表申报就行了，你会计口径这几份差异，你后面调整到营业外收入就行。