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朴老师

职称： 会计师

2022-01-18 09:35

同学你好

需要结转
但是没有三级科目

传统的牛排 追问

2022-01-18 09:46

那12月份没有结转，1月怎么处理

朴老师 解答

2022-01-18 09:55

同学你好
反结账回去补结转

传统的牛排 追问

2022-01-18 10:01

已经申报企业所得税了，不影响么

朴老师 解答

2022-01-18 10:06

那就这个月调整一下哦

传统的牛排 追问

2022-01-18 10:08

所以想知道怎么调整

朴老师 解答

2022-01-18 10:18

同学你好
直接月底结转就行了

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你好，小规模的增值税这样做分录 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 如果免征，借；应交税费-应交增值税 ， 贷；营业外收入——增值税减免 如果缴纳，借；应交税费-应交增值税 ， 贷；银行存款
2019-11-26 16:11:11
小规模纳税人不用结转增值税的，缴纳时只需做 借：应交税费--应交增值税 贷：银行存款
2018-04-04 16:21:55
你好 小规模不结转 一般纳税人才结转
2018-12-10 17:32:27
好，平时月末不需要做处理的，如果是季度末45万以内，借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2021-11-16 16:15:11
同学你好 免税了没法结转了
2022-09-07 13:10:55
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