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郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-18 08:58

哦，你们现在需要交增值税吗？

鑫鑫鑫 追问

2022-01-18 08:59

嗯，开了一张专票

郭老师 解答

2022-01-18 09:00

减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。

鑫鑫鑫 追问

2022-01-18 09:12

那没有超过45万的普票就不用填了吧？

郭老师 解答

2022-01-18 09:13

好对的是的是这么做的。

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相关问题讨论
哦，你们现在需要交增值税吗？
2022-01-18 08:58:05
您好，是没有超过30万普票么 季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”
2024-07-09 15:42:46
你好，是增值税的吗？开的是专票还是普通发票的金额是多少？
2022-01-19 11:13:51
你好； 学堂有实操讲解的 ；你可以去看看   https://lx.acc5.com/tax_practice_summary?page=bs/
2022-01-11 11:54:42
劳务派遣小规模增值税的申报，首先应该按照《增值税普通发票管理办法》中的要求进行发票开具，然后按照《企业所得税汇算清缴管理办法》中的要求进行纳税申报。
2023-03-07 19:27:15
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