免掉的增值税营业外收入是直接做在十二月份的利润表，然后根据10-12月的利润表填报企税吗，还是免掉的增值税的营业外收入是做在一月份

C 追问

2022-01-17 20:13

小规模纳税人季报的话应该是根据10-12月的利润表申报企业所得税吧

bamboo老师 解答

2022-01-17 20:14

12月的利润表本年累计数对应填写就好了

C 追问

2022-01-17 20:14

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-01-17 20:14

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

C 追问

2022-01-17 20:17

本年累计有一个利润总额和我营业利润，应该是按利润总额填写的吧？

bamboo老师 解答

2022-01-17 20:17

应该是按利润总额填写的 是的