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于2022-01-17 18:40 发布 1648次浏览
小钰老师
职称: 初级会计师
2022-01-17 18:42
你好,看科目余额表,是结转多了,就是您没发生那么多成本但是结转了那么多
W 追问
2022-01-17 18:44
确实用了这么多啊,那怎么处理呢
小钰老师 解答
2022-01-17 18:45
确实用了这么多,那您有没有把相关成本先计入生产成本里面去呢。
2022-01-17 18:47
生产型企业,确实有这么多成本,先将实际发生成本放入生产成本,再结转
2022-01-17 18:55
哦哦检查出来了 是多结转了一次。老师,帮我看下那个原材料有个负的0.79,应该是之前暂估原材料时的误差,怎么平掉呢
2022-01-17 18:58
暂估误差需要查看以前怎么做分录的,一般情况,暂估和库存是倒挤的,不存在误差呢
2022-01-17 19:06
因为开发票那家公司给开了整数,小数点忽略了
2022-01-17 19:09
那您当时要凭那张发票倒挤库存呢,然后差额放入应付,现在再来调整应付
多付应付款项一般计入营业外支出,也有计入财务费用的。您可以根据以前账务处理
2022-01-17 19:10
怎么倒挤库存放入应付呢
2022-01-17 19:15
就是你按照收的发票去冲应付,按实际收票冲库存暂估
2022-01-17 19:16
相关分录怎么做
2022-01-17 19:17
暂估全部充掉,按发票计库存,剩下的放应付某个单位,这样子库存就和票据完全对的上
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小钰老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2022-01-17 18:44
小钰老师 解答
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