月末，本年利润有余额嘛

搞怪的日记本 追问

2022-01-17 18:42

就12月份有利润了，然后也算年末吧！就应该结转吧，老师结转分录分享下

搞怪的日记本 追问

2022-01-17 18:43

借利润分配贷本年利润是嘛

郭老师 解答

2022-01-17 18:44

是的
这个是亏损的分录

搞怪的日记本 追问

2022-01-17 18:47

我们这个月有利润65万

搞怪的日记本 追问

2022-01-17 18:47

有点懵呢

搞怪的日记本 追问

2022-01-17 18:49

期间费用损益类软件能自动结转

搞怪的日记本 追问

2022-01-17 18:50

那产生利润到最后怎么结转分录啊

郭老师 解答

2022-01-17 18:50

利润的余额是在贷方吗？

搞怪的日记本 追问

2022-01-17 18:51

对本年利润在贷方

郭老师 解答

2022-01-17 18:51

借本年利润贷利润分配未分配利润，做这个才对。

搞怪的日记本 追问

2022-01-17 18:52

不是利润分配有余额

郭老师 解答

2022-01-17 18:53

你好，利润分配有余额没有关系的，

人家结转的是本年利润，本年利润没有余额。

搞怪的日记本 追问

2022-01-17 18:59

利润分配那得余额的数是本年利润余额的数

郭老师 解答

2022-01-17 18:59

不是


从开业到现在的余额。

搞怪的日记本 追问

2022-01-17 19:00

本年利润那数现在也有余额，是计提所得费用的数

郭老师 解答

2022-01-17 19:01

那你继续结转，没有结转完。