送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-17 16:59

你好,多交所得税,可以申请退税,也可以结转以后抵扣
退税是可能导致税局查账的 

k1 追问

2022-01-17 17:01

如果抵扣,账上需要怎样做?

邹老师 解答

2022-01-17 17:07

你好,如果抵扣,暂时不需要做分录,今后抵扣的时候做计提所得税分录 就好了

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相关问题讨论
同学您好,您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2023-05-04 12:07:45
你好 那可能是你没有退税的
2022-03-16 12:40:17
同学,你这属于财政返还。借:库存现金/银行存款 贷:营业外收入-补贴收入
2023-11-06 14:35:38
借银行存款贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷利润分配,未分配利润。
2024-08-01 15:54:33
借,银行存款,但以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
2022-10-14 15:31:31
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